为进一步加强全县医疗保障经办机构内部管理与监督，规范医疗保障经办服务工作，防范和化解医疗保障基金运行风险，保障基金安全运行，县医保局把强化内控管理能力，提升内控管理水平作为一项医保重点工作来抓， 多措施精准发力确保内控制度落到实处，促进内部管理水平不断提高。

    一是加强组织领导，强化责任落实，明确工作职责

    成立医疗保障经办机构内部控制管理工作领导小组，形成统一领导、层级分明、责任明晰的内控组织结构，强化组织机构建设，健全岗位设置，各股室职能职责明确且相互制约、相互监督，细化内控分工、内控决策机构职责、内控管理部门职责，向县委编办请示增设内部控制服务股，明确内部控制服务股职能职责，通过月例会、专题会、全体职工会议对稽核内控工作进行安排布置，结合巡察整改工作出台内控相关制度，强化对内部权力运行的制约。

    二是加强内控制度建设，优化内控管理体系

    制定《黎平县医疗保险经办机构内控管理制度》《医保基金财务经办规程》《医保基金财务内部控制制度》《医保基金对账制度》《业务设置及岗位权限管理制度》《黎平县医疗保障局医保基金安全运行监测制度》《医疗保障基金监管工作制度（暂行）》等相关制度，进一步明确医保经办内部控制的目标要求，确保各项工作有章可循、有据可依。根据不相容岗位分离、分级管理和授权审批制的原则，建立初审、复核、审批非同一人操作的刚性要求，并根据岗位需求设置人员业务权限，确保权责相符，实现决策权、执行权、监督权相互制约，形成闭环管理，防范和化解运行风险，确保医疗保险基金安全。

    三是统一经办标准流程，强化风险防控

    根据《国家医疗保障局办公室关于印发〈医药机构医疗保障协议管理经办规程（试行）〉的通知》《国家医疗保障局办公室关于印发〈医疗保障经办机构内部控制管理规程（2025版）〉的通知》《贵州省医疗保障经办机构内部控制管理规程（试行）》《州医保局办公室关于进一步优化和完善 全州定点医药机构协议管理经办规程的通知》，进一步规范各项经办业务的政策依据、受理范围、办理材料、办理时限等，制定统一的经办标准流程图。通过流程图的形式，明确业务办理流程、环节、时限等要求，确保经办人员能够按照标准流程进行业务操作。根据内控管理制度，针对各部门职责、审批权限、业务流程体系、风险点一览表、业务控制措施等内容，制定《黎平县医疗保障经办机构内部控制风险防控管理清单》，根据工作实际设置低风险、中风险、较高风险、高风险、极高风险等级提示，并制定防控措施和应急预案。建立风险评估和监测机制，对经办业务进行定期评估和监测，及时发现和纠正存在的问题和风险隐患，对发现的问题和风险隐患，采取有效措施进行整改和防范，确保医保经办业务的安全有效运行。

    四、加强稽核内控监督检查， 筑牢医保基金安全防线

    强化医保经办机构稽核内控检查，建立《黎平县医保经办机构内部控制工作动态评估机制（试行）》和《黎平县医疗保障局医疗保障基金稽核办法》，制定《2025年内部控制检查工作计划》《黎平县2025年度医保基金监督检查计划》，开展常态化稽核内控检查，根据《黎平县关于打好医保基金管理突出问题专项整治“突击战”工作实施方案》要求2025年12月中旬前对县本级经办机构和26家乡镇（街道）医保经办机构开展检查，实现医保经办机构内控检查全覆盖。加强对全县医疗保障经办机构内部管理与监督检查，通过持续监控和定期评估，及时发现内部控制管理中存在的问题和风险，进行约谈提醒，促进医保经办机构不断完善内部控制体系，提高医保基金使用效率和安全性。重点围绕定点医药机构的确定、基金收支及运行、门诊慢特病保障待遇认定及支付管理、费用审核及协议处理情况、异地就医直接结算管理、内部控制制度建设、业务运行控制等七个方面内容作综合核查，目前已完成县本级和22个乡镇（街道）共52家医保经办机构内控检查，其中县本级10家、乡镇（街道）42家，检查覆盖率86.49%，通过检查进一步强化内部控制监督检查的有效性，明确医保经办机构组织结构职责，有效提升医保经办服务质量，进一步规范医疗保障基金管理服务工作，防范和化解医保基金管理和使用过程中的风险隐患，进一步筑牢医保经办业务风险防线，切实保障医疗保障基金安全高效运行，不断增强参保群众的获得感和满意度。